Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7401236721 |
Číslo faktúry: | FD /0268/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčtovanie plynu k 30.6.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | -366,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 19.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2016 |
Dátum úhrady: | 26.08.2016 |
Súbor: | FD_0268_16 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |